评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商，填写《供应商纠正预防措施表》，按《纠正预防措施控制程序》处理。526标识：来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。53处置：531合格：入库，物流部检查物料有无质量状态标识，如无质量状态标识，品管部进料检验立即纠正，物流部仓管验证后办理入库，安排适当的位置存放，标识。532不合格：物流部负责将其隔离，生产部根据《不合格品评审处置表》最终评审意见组织挑选，返工，品管部进料检验进行验证及质量状态标识。5321挑选：品管部来料检验负责现场挑选员工培训督导，并签限度样品，标识产品质量状态，进行不合格，合格统计，及时填写《供应商纠正预防措施表》具体按《纠正预防措施控制程序执行》；生产部负责组织挑选事宜，严格执行品质部挑选标准。
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f5322返修：生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修，品管部制程
验对返修进行检验、验证、标识。534退货：品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及记录《进货检验产品记录表》，仓库办理退货事宜，及记录。54到期及超过储存期限进料的重检：541物流部按规定监管物料储存期限，对到期和超过储存期限的物料组织报检。542品管部按规定检验，不合格按《不合格品控制程序》处理。543确认合格物料，物流部重新粘贴物料标识卡，检验标识质量状态及检验时间，并签字确认。544处置按本规定53执行。55进料数据统计分析及反馈：551进料检验按检验批次填写《供应商不合格品统计表》《进料检验统计、表》，根据《进料检验统计表》制作《进料质量月报》。551品质部根据《质量月报》定期召开《品质检讨会议》，制定改善措施，并追踪、验证改善措施效果。56供应商调查及评价561供应商连续3批次进料不合格，根据需求对供应商重新调查及评价，按附件流程进行。60相关文件61《不合格品控制程序》HYCX132009《不符合、纠正和预防措控制程序》HYCX1420096263《标识和可追溯性管理规定》HYPG12《产品抽样管理规定》HYPG116465《监视和测量控制程序》HYCX122009相关记录717273747576
77附件1进料检验流程图
70
《外购外协件质量检验报告》《进货产品检验记录表》《不合格品评审处置表》《纠正和预防措施单》《供应商综合评价表》《外协厂商质量检查表》
《供应商不合格品统计表》
HYCX1201HYCX1202HYCX1301HYCX1401
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f生产部
采购部
仓r