库开始
品质部经理
进料检验员
收料作业
①收到《进料检验通知单》
②确定检验方案
③执行检验
审核
④填写《进货检验记录表》是
允收否需求决议审核⑥填写《进料检验质量异常表》是否拒收处理⑨入库分发申请特采⑦评定能否特采否能
⑤合格物料处理
⑧处理特采物料
⑩输入电脑
结束
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f附件2
检验状态标识流程检验状态标识流程
采购部
品质部
进料检验开始
通知进料检验
收到进料检验通知
①进料检验准备
②进料检验
不合格协商是否特采使用合格否合格否是③允收标签（绿）
④特采标签（黄）
⑤拒收标签（红）
结束
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f附件3
供应商评价流程
品质部开始采购部相关供应商
①收集供应商信息
①提供资料
②发放调查表
填写调查表
③反馈汇总
初步评价合格④组建现场审核小组
不合格
放弃
⑤现场审核不合格⑥审核报告
现场审核接待
合格
限期整改
⑦跟踪验证合格
不合格
⑧列入《合格供应商名录》
⑨样品验证
⑩确定产品配套资格
结束
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f附件4
外协厂商质量检查表
填写日期：供应商类别厂商名称□协作厂商□试用厂商年月日
□原料供应商
□外协加工厂商□是□否
制程有否按规定的标准操作制程有否按规定的检查标准
厂商的地址电话检查供应的原料、加工品名称经办人员姓名、职称有无质量管理组织表质量管理负责人姓名、职称□有□没有制程检查记录是否保存制程中发现不合格品的处理本企业供料储存情况产成品检验如何实施
□有
□没有
□有
□没有
□全检
□抽检
□不检验
□改换包装再送质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时所采取的措施□等催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计进料验收人员成品检验人员人，其中本企业要求的水平和厂商生人，制程检验人员人，其他人员人人产能力比较（厂商的意见）□要求适中□照规定□是工作对于不良反应是否有人□有负责处理进度情况进料时，有无检验□有□全检检验方式□其他□批退进料时发现不合格品的□重购处理□其他进料验收单是否保存□有□没有□照用需要本企业协助事项□选退□没有□抽检其他□没有现有接受本企业订购事项的□否不良率能否降低□打算降低□要求过低□要求过高
检验人员是否兼作其他
审核：
检验：
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f附件5
供应商不合格品统计表供应商不合格品统计表品统计
年度：月份：编号：《不良通知单》供应商规格批量数量单位检验结果r