比对标准样品
反应计划
报告、纠正、联络、报告、标识、联络报告、联络
每批次进料供应商必须提《物理性能报告》不允许少于送货单数量按采购合同要求满足产品搬运、运输防护等要求不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等按图纸或者品管部检验规范按图纸或者品管部检验规范
报告、联络报告、联络报告、联络报告、联络
超出公差不合格超出标准不合格
报告、标识、联络报告、标识、联络
51入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写
第3页共11页
f《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检，
52进货检验流程：
521品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。522标准确认：来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。523抽样：根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。524测量实验：5241进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。5242检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。5243产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。5244外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。5245尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。5246性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。5247报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac接收数Re拒收数等。依据检验标准完
整填写检测项目、标准要求，测量实验工具或者方法及实际测量结果。525判定：、未超4251测量实验结果同标准要求比对，超出标准在判定栏画“X”出标准范围内在判定栏画“∨”完成判定，签字确认后，报品管部经理审核，如不合格，填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理，最终不合格r