YLP172010北京燕山玉龙石化工程有限公司
内部审核程序
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1目的为验证公司质量、职业健康及安全和环境管理活动是否符合管理体系要求，并为其有效运行及不断得到完善提供依据，特制定本程序。2适用范围适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的内部审核。3职责31总经理对管理体系审核工作负领导责任，确保人力和物力资源的提供。32管理者代表负责管理体系内部审核的领导工作和确定审核组长，并审批《年度审核工作计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告书》（YLP17R5）。33技术质量部负责编制《年度审核工作计划》和《内部审核实施计划》，并组织实施内部审核，同时负责后续纠正措施的跟踪检查及验证。34内部审核组长负责整个现场审核过程中的组织和领导工作，并提交《内部审核报告书》（YLP17R5）。35内部审核员根据组长的分工完成内部审核工作。36与管理体系有关的各部门、科室负责接受审核，对发现的不合格项制订并实施纠正措施。4程序技术质量部每年初制订《年度审核工作计划》，报管理者代表审核院长批准后实施。审核计划根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，确定审核的范围、频次和方法，要保证对管理体系所覆盖的过程每年至少审核一次，发生下列情况可增加审核频次，视情况确定质量管理体系与职业健康安全和环境管理体系审核是否一起进行增加的审核可以是全面的，或者是局部区域的：a）出现重大质量、安全和环保事故；b顾客频繁提出投诉；c）组织机构、管理体系发生重大变化；d法律、法规及其他外部要求时；e管理者代表认为必要时；42审核准备421成立审核组a技术质量部提出审核组人员名单和审核组长人选，报管理者代表批准。b审核组成员必须经过培训，至少具有内部质量、职业健康安全和环境管理体系内审员资格。422制订《内部审核实施计划》审核组长根据“附件－1”“内部审核实施计划编制办法”制订《内部审核实施计划》，经管理者代表批准后，提前一周通知受审核部门和相关人员。423编制《内部审核检查表》（YLP17R1）审核前35天由审核组长组织审核员召开审核内部会议；审核员编写《内部审核检查表》（YLP17R1），经审核组长审核后执行。424在审核实施前，技术质量部协助内部审核组长做好实施现场审核的准备工作，安排首次会议的事宜等。43审核实施431首次会议审核组长主持召开首次会议，公司领导、管理者代表、受审核部门负责r