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1目的为有效地评价过程、产品及质量管理体系的有效性和符合性，及时发现存在的问题并采取纠正措施，
特制定本程序。2适用范围
本程序适用于本公司过程审核、产品审核、内部质量体系审核。3职责31管理者代表为本程序的主管领导，负责过程、产品、内部审核的全面工作及相关文件的批准。32综合部为本程序的归口综合部门，负责内部质量体系审核计划的编制和组织实施，并保存相关记录。33质保部负责产品审核计划的编制和组织实施，并保存相关记录。34技术部负责编制过程审核计划，并组织实施，并保存相关记录。35各相关部门按审核计划要求作好准备，提供资料接受审核，并解决审核中出现的不合格的问题。4工作程序41过程审核411过程审核计划的制定4111标准产品（指已通过一次批量生产的产品）的过程审核
a在预计审核的前一月底由技术部制定下一月的标准产品的《产品审核月计划》，原则上每年至少二次，审核计划经管理者代表批准后实施；
b标准产品的过程审核时机应在某种产品的批量生产（以生产20只料架以上为批量）时进行；c当出现以下情况时，可增加过程审核频次，但必须经管理者代表批准：更换地点生产；生产工艺的改变；内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加；供应商更换；其它重大改变。4112新产品的过程审核a当公司有新产品开发时，技术部根据需要安排新产品的过程审核，并制定过程审核计划，具体时间按APQP计划提出的时间执行；b新产品的过程审核时机可在产品实现的全过程进行，如样件试制、试生产（首批小批量生产）等。4113过程审核的依据：精品文档
f精品文档
过程审核依据一般包括：规范及图样；制造过程流程图场地平面布置图；制造过程FMEA；控制计划；作业指导书；过程批准接收准则；有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据；适当时，防错活动的结果；产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法。4114过程审核的重点：
a检查过程作业的指导文件，过程作业的指导文件应满足以下要求：1）现场适用的文件应是有效版本；2）文件的质量要求明确文件内容不应引起误解；3）与相邻过程的组织和技术接口清楚；4）有明确的检验方法和质量判定标准；5）可以采用统计控制的过程应明确统计控制的方法。
b检查作业人员的资格：关键、重要过程，特殊过程的作业人员（包括与该过程有关的检验人员）都应按规定进行培训并做到持证上岗。
c检查相关设备：对过程有关的加工设备、检测设备、工装、模具、切r