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修改人
日期
制定
审核
核准
1目的：验证本公司质量环境管理体系符合审核准则的要求并得到有效的实施和维持。2范围：凡本公司质量环境管理体系和活动相关的部门，所有体系文件均属之。3职责和权限
1
f如有帮助，欢迎支持。
31总经理：批准内部质量环境审核计划。
32管理者代表：负责全程管理，制订审核计划；任命审核组长和审核组成员；拟定及发出审核通知
（即审核计划表）；完成审核报告。
33审核组长：主导整个审核过程。
34审核员负责落实审核
35受审核部门配合审核员的审核
4定义：无
5根据：51ISO90012008第822节。
52ISO140012004第455节。
6流程图：
流程
权责单位
相关文件及表单
制定审核计划
管理者代表
年度内部质量环境审核计划
审查
N
Y
批准
N
Y
成立质量环境审核小组
管理者代表总经理
管理者代表
内部质量环境审核计划
审核实施不符合报告内部审核报告
不符合项跟踪送管理评审
审核员
内部质量环境审核检查表内部质量环境审核不符合项报告
审核员审核员管理者代表总经理管理者代表
内部质量环境审核不符合清单内部质量环境审核报告
内部质量环境审核不符合项报告内部质量环境审核不符合清单
纠正预防措施单
内部质量环境审核报告
记录存档
行政部
7作业说明：71内部质量环境审核计划编制、审核、批准711审核计划：（1）年度审核计划：管理代表依质量环境管理体系各项作业程序及其相关关联性，排定年度内部质量环境审核计划，审查后，呈总经理批准，作为执行定期审核的依据。
2
f如有帮助，欢迎支持。（2）内部质量环境审核计划表：在实施内部审核计划前，审核组长负责在实施审核的三天前
制定〈内部质量环境审核计划表〉，并由管理者代表审核，作为本次执行内部审核的依据。712审核频率与调整（1）定期审核：对所有质量环境活动相关的部门，每年按计划进行内部质量环境审核。原则上每年至少进行一次全面的内部审核。（2）非定期审核，公司可根据下列情况的发生增加审核的次数或延长审核的时间：1质量环境方针改变。2质量环境系统改变。3组织结构改变。4新设备作业方法改变。5上次审核结果不佳。6不符合状况或顾客抱怨发生时。7以上情况，由管理者代表视实际需要，根据定期审核的计划来实施。72召集质量环境审核小组721管理者代表为审核小组召集人，审核小组成员由管理者代表指派合格审核员担任r