新供应商现场评审表
模块1：质量体系管控
得分序号评审项目
11组织架构及职责和权限（包括管理者代表）
12
是否按照ISO9001标准建立质量体系（文件、实施、改进、证书是否过期）
13方针与目标（制定、分解、宣贯、达成与改进）
14内审、外审、管理评审（计划、实施、改进）
15必要的产品认证（如3C、UL、CE等）
16
培训系统建立（入职培训、部门培训、在职培训、上岗转岗培训，以及培训后的效果评估）
17特殊、关键岗位的定义，以及其培训及考核
18内审员、仪校员等培训及资格考核认证
19
人力资源控制程序？是否有人力资源管理目标？（工人离职率、入职培训状况）
110是否定义文件的编号与版本控制办法，并按要求执行？
111
文件的发放、变更控制与管理（文件的审批、编码、发放、受控、存储、报废）
112文件记录是否保持清晰、易于识别和检索？
113外来文件是否得到识别和控制？
模块总得分
评审人日期：
模块2：设计开发、工程、设备管理
得分序号评审项目
审核记录与证据审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目21设计输入和输出形成文件，并进行评审，得到批准？
新供应商现场评审表
得分
22评审、验证、确认后的跟踪措施是否记录并保存？
23是否定义设计人员的职责、阶段划分是否明确？
24是否有设计变更程序，并保存变更记录？
25是否有新产品新物料的导入和验证控制程序，保留相关记录？
26是否有样品制作和管理文件，并保留相关记录？是否有ECN变更控制程序？执行的流程和记录（工程图纸和BOM变更
27保存）是否运用综合分析手段进行产品验证？（比如失效模式影响和分
28析）29是否制定试产流程控制程序？（试产结果评审确认记录）
210是否全部都制定工艺文件？包括设备操作指引）
211工艺文件的标准是否与产品符合性相一致？
212是否对试产进行制造可行性评估？（包括产能评估）
审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目
新供应商现场评审表
得分
213客户的标准、供方的规格是否转换成内部标准？
功能测试标准、可靠性实验标准、安规标准是否符合国家法律法规214及客户的要求？
215是否文件规定定期对产品可靠性进行验证并改进，有无记录？
216现有设备可否保证产品生产和品质需求是否制定了设备和工装治具保养计划并执行，（日常保养维护、预
217防性维护）记录是否保存？218设备机器的过程控制参数是否经过工程评估确认？
219测试设备的校验管理（计划、实施、校验标准、校验标识）
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