XX有限公司采购控制程序
文件编号制订时间修订时间
SMCOP74001版本：A020180301
ISOTS16949程序文件
□总经理
文件会签
□常务副总经□生产总监□研发中心理
□人事行政部
□计划采购部□内销部
□外贸部
□品管部
□各生产车间
□汽车OEM研□市场部发部
□生产工程部□财务部
□客服部
□总经理□计划采购部□汽车OEM研发部
□常务副总经理□内销部□市场部
文件发放范围□生产总监□外贸部□生产工程部
□研发中心□品管部□财务部
□人事行政部□各生产车间□客服部
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fXX有限公司采购控制程序
文件编号制订时间修订时间
SMCOP74001版本：A020180301
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fXX有限公司采购控制程序
文件编号制订时间修订时间
SMCOP74001版本：A020180301
1、目的通过对供应链管理的规范化、采购和外协过程进行控制，保证采购的原材料、零部件和相关物资以及外包事项符合规定的质量要求，以满足产品质量的要求。
2、适用范围适用于汽车产品制造所需的原材料、零部件，物资的采购及外包过程质量的控制。
3、定义：无4、管理职责
采购部门会同研发部、品管部、生产工程部评审和选择新供应商，拟定合格供应商名录由常务副总批准。采购部负责新部件和零件的报价收集工作，并由常务副总批准报价。计划物控部（PMC）负责物料月度计划、生产计划、出货计划的制定和跟进。采购部根据生产计划制定原材料、零部件的采购、委外加工并跟进物料交付，不合格物料的退货。品管部负责采购物料和委外加工的验证、不合格物料的隔离、信息传递。计划物料部仓储部门负责物料的接收、发放、储存、盘存、保管。5．工作程序：51供应商选择和绩效评审流程：
输入顾客要求采购标准
BOM、供应商评价准则
C
BOM、采购标准
工作流程确定采购件性能
要求
供应商选择
供应商送样A
权责
重点说明
支持性输出文件（表单）
销售部1、销售部负责传递顾客对供应商PPAP程1顾客特
门
的管理要求（包括批准要求）；序
殊要求
2、研发部确定BOM，并规定采购
研发部标准，采购件批准要求等；
2BOM
采购部3、采购部进行供应商分类；
4、采购部确定供应商选择及评价
准则
采购部1、采购部负责进行市场调查，初供应商1供应商
选供应商；
评价准调查评鉴
B
2、供应商提供相关证明资料（包则
表
括营业执照、产品强制性认
2合格供
证、质量体系认证证书、供应
应商名单
商基本信息表、RoHs符合性保
证书、反商业贿r