赂承诺书）；
3、供应商初选合格。
采购部1、采购部通知供应商送样；
（样件）
研发部2、研发部负责提供送样标准：图
采购订单
纸、BOM、检验计划；
3
fXX有限公司采购控制程序
文件编号制订时间修订时间
SMCOP74001版本：A020180301
A
C
进货检验规程供应商样件试生产控制计划
N样件检测试产
Y
BOM、采购标准
样件跟踪记录表
供应商小批送样
现场体系制造过程产品质量审核
审核结果顾客指定
合格供应商批准
合格供应商名单入库单、进货检验报告
E
批量采购
交付业绩监视纠正措施要求
ND
3、供应商送样的同时提交如下检
测报告：
材料性能及成分分析报告；
零件全尺寸报告；
零件安全和可靠性测试报告
RoHs测试报告（我方要求时）
外观评审报告（外观件适用）
采购部1、采购部验证样件；
产品监1（样件）
2、品管部进行尺寸、性能检测；视和测入库单
品管部3、必要时，要求供应商提交试生量控制2（样件）
产样件和过程能力证据；
程序检验记录
生产部4、同时我方根据顾客要求，可进试生产表
门
行试生产运行，以评价采购件的控制计3试生产
采购部最终性能；
划
记录
4、检测不合格，退回供应商并重
4退货通
新送样，三次送样仍不合格的，
知单
重新选择供应商。
采购部1、采购部进行小批量采购；
试生产1采购单
PE生产2、生产部门进行试生产，并标识；控制计2样件跟
QC
3、小批试生产品质状况并记录划
踪记录表
采购部1、根据供应商提供物料重要程供应商1供应商
度，组织进行供应商审核；
审核条现场审核
B研发部2、发现问题应提出纠正措施要例
报告；
求；
供应商2纠正措
品管部4、供应商应根据审核结果报告纠评价准施报告表
N
正预防措施；
则
5、不满足要求或未完成纠正的，
应排除此供应商，重新选择
采购部1、通过现场审核，确定合格供应供应商合格供应
管理者商；
评价准商名单
代表
2、合格供应商经管理者代表批则
准；
3、顾客指定供应商可直接定义为
合格供应商。
采购部采购部向合格供应商进行批量采
采购订单
购；
仓库
1供应商绩效，需要监控下列绩供应商供应商交
品管部效指标：
评价准付业绩评
N
准时交付数据包括交付不及则
价表
采购部时导致的超额运费。；
进料合格率统计及过程不良
品管部PPM；
4
fXX有限公司采购控制程序
D
交付业绩TS标准E
体系开发
2物料采购作业流程
输入
工作流程
订单销售预测交付计划
物料计划和r