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鸿源物资再生利用有限公司一、2015年品质达成策略和改善经营目标
回顾20GG年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为2015年需逐步改善目标。二、2015年品质核心经营目标（1）改善方案（第一季度）1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。2、二次加工投入PLC自动化削边设备，节省人力及品质稳定。3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。（2）改善方案（第二季度）1、车间环保、5S点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。2、压铸车间地板凹坑整修平坦。3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。5、品质教育训练学员考问评鉴。（3）改善方案（第三季度）1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。3、教育训练终期各干部验收考试成果。（4）改善方案（第四季度）1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。
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2、PLC自动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处。（见附件）三、经营目标表
项目QCD品质达成率
断料工时
年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度
满30分15
25
25
30
97
96
97
97
98
100hr
经营目标表（计算单位：万元，人民币）
分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度
一、销售收5000
800
1300
1400
1500
入
手工1000
200
300
200
300
砖
酒瓶4000
600
1000
1200
1200
二、销售成3770
160
240
160
240
本
手工800
160
240
160
240
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砖
酒瓶2970
420
750
900
900
三、期间费775
用
工资250
58
66
66
59
差旅15
24
39
42
45
费
招待10
15
25
3
3
费
办公23
5
6
6
6
费
工作22
46
6
6
54
餐
员工22
5
6
6
5
保险
税金36
9
9
9
9
销售80
12
20
24
24
佣金
市场13
5
2
3
3
推广
运输100
15
25
30
30
费
利息200
50
50
50
50
支出
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其他4
15
1
15
1
四、税前利455
润
进度比
累计进度
比
1办公费：r