差旅费管理办法
10目的与范围11为进一步规范差旅费管理，明确报销标准，有效进行费用控制，秉承合理节约提高效率原则制定本办法。12适用于各部门。20职责21综合管理部负责文件制定修改及标准确定。22财务部负责差旅费审核、报销、控制。23各部门预算管理员负责费用台账登记、费用标准及填报要求审核。24部门领导负责业务真实性、合理性审核及费用控制。
30报销标准和要求31交通费报销标准及要求311交通工具标准
级别
飞机
轮船
交通工具及标准火车
汽车
总经理副总经理中层
一般人员
经济舱经济舱（特批）
无
二等二等三等
动车一等座、高铁、软卧动车、高铁二等座，硬卧动车二等座、高铁二等座硬卧
正规客车正规客车正规客车
3111订退票费据实报销。3112连续乘坐时间8小时以上或省外出差可购火车卧铺。3113如相同出差路线飞机票价与往返机场交通费合计低于出差标准交通工具票价金额时，经主管领导批准后可以乘坐飞机。312交通补贴及出租车费报销标准3121公司高管发生出租车费用≤50元天标准部份据实报销，特殊情况因业务需要经总经理审批据实报销。
3122销售、安装、售后、生产人员出差期间其业务性质为销售、回款、取证、检测、安装售后业务，需填写出租车费用明细表，经主管领导审批后可凭发票报销出租车费，且不再享受交通补贴。3123非包干人员出差期间市内交通费实报实销（不含出租车费）如需乘出
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f租车需总经理特批后予以报销。314自带车出差报销标准3141车队调配车辆出差：用车部门提前一天通知车队，由车队统一调配并记录出差期间车辆公里数。3142出车行驶100公里以上，根据行驶里程按02元公里给予出车司机补助。3143司机陪同领导驾驶非公司车辆出差，由车队负责记录出差前后车辆公里数，并计算确认出差期间行使里程，同时给予汽油费报销。计算报销标准：汽油费报销出差期间行驶公里数综合燃料消耗量3144自带车出差不再报销出租车费用及不享受交通费补贴实报出差期间公交车费用。3145因业务需要发生包车费用，主管领导进行发票背书签字后报销。315交通费报销要求3151按照公司人力资源部确定的人员级别标准实施交通费用报销；超出报销标准费用由个人承担。3152如因特殊情况需乘坐超标准交通工具，经由主管领导审批后乘坐。3153出租车费报销时应填写《出租车费用明细表》。3住宿费标准及要求
非食宿包干人员
级别
总经理副总经理
中层一般管理人员及技术人员
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