组织日期
发现背离等级
生产工序210
退火61
611
人员素质
是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限？查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责10
612
是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限？查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平
10
613
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？查：现场记录与作业指导书相符
8
614
是否有包括顶岗规定的人员配置计划？查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录
8
615
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。
10
62
621
生产设备工装
生产设备工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。关注易损零件易损部位的定期更新记录。查：能提供设备履历、工装履历等。查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。包括易损件部位的更换维修周期的规定及实施。10
622
在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017519，有效期为2018518；
10
623
生产工位，检验工位是否符合要求？查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求
8
624
生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？查：0911808015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。
10
625
对产品调整更换是否有必备的辅助器具？查：配备有相关的辅助器具，如提升机等
8
626
是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定
10
627
是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果
10
f组织日期
63
631
运输搬运贮存包装
产品数量生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？查：生产计划有编制，只有月计划，无每日计划，领料发料有规定10
632
产品零件是否按要求贮存？运输方式包装方法是否按产品零件的特性而定？查：按要求实施了防护管理。
8
633
废品、返修件和调整件r