VDA63ProcessAudit2010Editio

过程审核检查表
序号P2：项目管理
P21
审核项目内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点如■项目管理有能力vs顾客要求。■组建项目管理的过程。■权限
⊙项目负责人⊙团队成员⊙各方面必要的实现权限⊙组织机构之间的归口■供方supplier
审核结果记录
P22P23
是否为了项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点如■资源策划resourcepla
i
g（跨区域跨部门的团队考虑
⊙项目合同⊙顾客要求⊙员工的实际工作负荷employeeworkload⊙具备相关资格的专业部门员工⊙供方⊙关键路径■项目预算budget■对项目中的变更（时间，开发规模，）⊙应及时加以说明⊙实现前与顾客进行协商沟通⊙对资源策划开展复核⊙Note上述的变更由顾客触发的变更or自身内部的变更or供方触发是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点如■应满足顾客的具体要求■项目计划PMPla
⊙应纳入内部里程碑顾客里程碑⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）
△策划的事项是否都得到实现do
e△是否达到了要求的实现程度maturitylevel⊙定期调整针对实际发生的变更■项目计划发生变更⊙内部的联络沟通⊙同顾客进行协商沟通■项目计划会顾及到关键的供方群体。■项目计划关键路径则criticalpath■质量管理计划QMpla
项目计划的组成部分。
评分
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f序号
审核项目内容
P24P25P26P27
项目组织是否在项目进程中提供可靠变更管理？考虑要点如■变更管理需要满足特定的顾客要求。■变更可行性检验ma
ufacturi
gfeasibilitycheck
：记录■定义的过程记录所有变更■说明变更highlight■和顾客协商沟通、评价■影响到产品质量的变更风险评价■供方（关键群体）参与■对变更停止的时间点明确的定义、遵守■如不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。■SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。组■变织更内的部实及现顾客考处虑的S相OP关之负前责剩人余员的是时否间参与变更控制系统？考虑要点如■变更管理的人员及其代理人Cha
gema
agemetperso
el
⊙顾客⊙组织内部⊙供方■一套变更的规定cha
geregulatio
（变更的负责人，分发，处理时间，事态升级路径）。■必须满足“顾客就变更管理的要求CSRforha
dli
gcha
ge■记录项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？考虑要点如质r