法
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查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？确认控制措施的合理性。询问管理层，建立的质量环境职业健康安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和职能？询问负责人，如何实现部门的目标？如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？询问管理层，公司的管理体系是否发生变更？当发生更改时如何进行策划和实施？考虑哪些相关影响因素？询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展规划？查看人员名册和档案，确认管理体系运行和控制所需的人员有哪些？如何得到这些人员？提供的人员是否满足需求？询问和实地观察，了解基础设施总体情况，确认公司管理体系过程运行所需的基础设施有哪些？查设备设施台账、维修和维护保养相关规定及记录，确认是否满足过程运行的需求？尤其检查特种设备管理情况。实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相关规定，确认公司管理体系过程运行环境如何？是否满足过程运行的需要？
检查结果
f受审核部门：
序号
内容
21
监视和测量资源
22
知识
23
能力
24
意识
25信息交流
26
形成文件的信息总则
27创建和更新
28
形成文件的信息的控制
29
运行策划和控制
内审检查表
表单编号：
审核日期：
审核员：
标准条款
GBT9001GBT14001ISO45001201
2016
2016
8
检查内容和方法
715
71672
737475175275381
72
737475175275381
询问负责人，确定的监视和测量资源有哪些？是否满足监视和
测量的需求？查看测量设备清单、测量设备检定校准计划
等，确认有溯源要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准
和检验？查看相关的校准或r