受审核部门：
序号
内容
内审检查表
标准条款
审核日期：
GBT9001GBT14001ISO45001201
2016
2016
8
检查内容和方法
表单编号：审核员：
检查结果
1
理解组织及其环境
41
41
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对
41
质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关
信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及相
2关方需求和期
42
42
望
3
确定管理体系的范围
43
43
4
管理体系及其过程
5
领导作用和承诺
6
以顾客为关注焦点
7
方针
8
组织的岗位、职责和权限
9
员工协商和参与
10
应对风险和机遇的措施总则
44511512
5253
611
44515253
611
4243
4451
525354611
询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
检查质量环境职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
f受审核部门：
序号
内容
11环境因素危险源辨识、
12风险评价13合规义务
14措施的策划
目标及其实现
15
的策划
16变更的策划
17资源总则
18
人员
19基础设施20过程运行环境
内审检查表
表单编号：
审核日期：
审核员：
标准条款
GBT9001GBT14001ISO45001201
2016
2016
8
检查内容和方r