张费用、印刷费用、办公用品、电子设备类耗材等低值易耗品、修理费用、咨询费用、招聘费等零星开支。
（一）办公用品（1）各部门工作所需专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审
f批后，由行政部统一安排印制。（2）各部门所需办公用品在每月25号前编写“办公用品采购计划表”，经部门负责人
审批后报行政部，行政部汇总各部门采购计划表，根据办公用品的库存情况制定采购计划，填写《请购单》，经公司负责人审批后统一采购。
（3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。个人领用的办公用品、工刃、量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失应照价赔偿。
（4）公司办公费用报销必须严格按照公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办公费用将不予审批。
（5）行政部采购办公用品时，对采购的物品进行三方询价，填写《采购价格对比表》。采购后须经保管人验收签字确认，登记办公用品进出台账。各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，记入部门费用。
（二）定期结算的固定费用办公用房租赁费、水电费用、宿舍费用等费用，由行政部进行办理，经办人按合同约定结算费用时，需填写费用报销单（附报销明细），报部门负责人审核，财务负责人复核后报公司负责人审批后付款。首次报销的定期结算费用如租赁费必须要有租赁合同复印件。（三）市内交通费市内交通费的列支范围：是指员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时方可改乘出租车等其它交通工具。乘用出租车辆时必须经部门负责人同意方可乘坐并填写《乘车（机）申请表》。市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应
f在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。（四）邮寄、运输费邮寄、运输费的列支范围是指：文件、物品需要经过运输达到目的地所发生的费用。
日常的邮寄费用应由经办人员邮寄后将快递凭据及时交与行政部，由行政部月末整理凭发票统一报销。因公产生货物运输费报销的需将货运单及商品出库单复印件与发票一并报销。
（五）投标费投标费指按照招标文件规定的要求，在规定的时间和地点主动向招标人递交投标文件并以中标为目的的所发生的相关指出。包括：购买的标书费、标书的相关制作费、中标后的履约保函费等。投标费报销要凭发票及经部r