东莞泰康泡绵有限公司
进料检验管理程序
文件编码：TKQP52B0颁发部门：文控室生效日期：年月分发部门：各部门
起草人审核人日批准人
文控室
2014年6月20日年月日年月日
起草原因：■新订□修订说明：
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1．目的为确保外购物料的品质、数量、规格符合本厂要求。
2．范围适用于所有外购物料及外发加工之物料（免检材料除外）。
3．权责31仓库负责来料的点收、保存。32品质部负责来料的品质判定、标识，并将材料信息反馈给相关部门。33采购部负责其采购之来料的不良信息反馈给供应商，并跟进和处理品质及交期事项，同时追踪供应商品质异常回复（3天内）。34生管部物控跟进采购员采购之物料的回厂进度，及时通知生管调整生产安排。
4．定义（无）
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5．程序内容51进料检验流程图
进料检验管理程序
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供应商来料
仓库点收
OK
IQC品质判定
NG
选别特采退货检验
知会采购生管
入库备用
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进料检验管理程序
编号：TKQP52B0页码：3of4
52供应商来料时，仓库仓管员检查来料是否出现运输所致的损坏，并按照公司所发出的采购订单等资料核对来料之名称、编号、规格及数量等，对来料进行库检，并放置在“待检区”，同时填写【进料请验登记表】，通知品质部IQC检验。
53品质部IQC确认后，依进料检验规范或样板对来料进行检验，按GBT282812003正常一次抽样按AQLMaj25Mi
40进行判定（如有特殊需要，则依实际情况抽样判定，但需在检验报表上备注说明），检验完毕后将结果通知仓库。
531合格IQC将判定合格的来料依标识与可追溯管理程序进行标识，并填写【IQC来料检查报告】交品质部主管确认，合格来料由仓库办理入库手续。
532不合格判定不合格的来料由IQC进行标识、整理后，由仓库将不合格来料存放在“不合格品区”，IQC将检验结果记录在【IQC来料检查报告】交品质部主管认后，交采购部（若不合格来料为客户提供交业务部），必要时需采购部或业务部会同总经理作最终处理。若来料不合格项目严重影响产品性能或连续三批来料出现同类品质异常或经全检统计不良率5，品质部须以【品质异常通知单】向供方提出纠正和预防措施需求，采购部门或业务部跟踪供方改进。
54物料的紧急放行541如紧急生产需要，物料品质异常，由生管部以【内部联络单】提出紧急需要经总经理批准后由生管填写【特采申请单】，相关责任部门会审后，由品质部IQC在包r