如例外放行产品和交付服务，是否有授权
人员批准，适用时得到顾客批准？
查：相关文件、检验人员、检验记录
824B①是否安排有独立行使权力的检验机构或专检验人员数量及姓名，抽取出厂检验样本，委▲兼职检验人员？出厂检验人员是否经过培托检验项目及被委托单位：
训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和
抽样方法标准？
②出厂检验文件是否包括检验项目、内容、
方法、判定等，并保存记录？
③如有规定以外的委托检验，是否委托有合
法地位的检验机构并签有合同？
④抽取成品进行见证试验，试验条件、过程、
方法及结果是否符合要求？
查：出厂检验人员、记录、见证试验
83不合格品控制
①不合格品控制程序是否规定不合格控制抽取的不合格品控制样本的名称、发生时间及
和处置的职责、权限和有关要求？
处理情况：
②不合格品的标识、隔离、记录、评审、处
置以及采取的纠正和预防措施是否符合规
定要求，并保存记录？
③经返工、返修的产品是否重新验证？
④当交付或开始使用后发现不合格时，是否
采取与不合格的影响或潜在影响程度相适
应的措施？
查：不合格品控制程序及处置记录
84数据分析①组织是否确定、收集和分析适当的数据，数据分析的项目和方法：并对所收集的数据进行分析②数据分析的结果是否提供顾客满意、与产品要求的符合性、过程和产品的特性趋势以及供方的信息？查：统计分析形成的文件与记录
注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。
fCRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：
年月日
检查项目
监视和测量
涉及条款8部门
陪同人
检查要点
检查记录
85改进
851①组织在对质量方针、质量目标、审核结果、数访谈人员：据分析、纠正措施和预防措施、管理评审等审查
时，是否对质量管理体系的有效性进行了持续改
进？
②管理层是否正确理解持续改进？如何进行、通过何种途径实现？
查：管理层及相关人员
852
①是否形成文件化的纠正措施程序？
监督抽查不合格、上次审核不合格、顾客抱怨与投诉的纠正情况及有效性：
②纠正措施程序是否包括：识别和评审不合格，分析不合格原因，研究应采取的纠正措施，确定并实施这些措施，跟踪并记录纠正措施的结果，评价纠正措施的有效性？
③对不合格（包括顾客抱怨与投诉、监督抽查不合格、上次审核不合格）是否分析原因，采取纠正措施，跟踪纠正措施的结果，评价纠正措施的有效性，r