查：相关场所
④组织是否存在支持性服务（如运输、通讯和管理信息系统等），是否纳入基础设施范围、维护情况
年月日陪同人检查记录
64工作环境①组织是否识别为达到产品符合要求所需的工环境特殊要求：作环境及特殊要求？
②对工作环境及特殊要求是否得到控制，控制结果是否有效？
查：相关场所
注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。
fCRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员
年月日
检查项目
产品实现
涉及条款7部门技术部陪同人
检查要点
检查记录
71产品实现的策划
①组织是否对产品定型、新、特定、改型的实现过程进行策定型、新、特定、改型产品策划及质量计
划和开发？
划情况：
②策划输出是否包括：产品质量目标和要求，产品实现所需过
程、文件和资源需求，验证、确认、监视、测量、检验和试验
等活动安排，接收准则，记录要求等？
③产品要求是否满足国家、行业标准？
④是否有完整的产品图纸和技术资料？查：产品图
纸及相关设计验证文件
⑤是否编制产品实现工艺作业流程图和生产所需工艺文件
（工艺过程卡、工序卡、检验卡、操作指导书等），是否规定
工装、量具、工艺、材料定额等？查：工艺过程卡、工序卡、
操作指导书、检验卡，特别是关键、特殊工序
⑥删减73时，申证产品是否形成文件化质量计划？查：策划
形成的文件
72与顾客有关的过程
721①组织是否识别产品要求？包括：顾客规定的要求（包括性能、交付、价法律法规的要求：
格、包装、运输、服务等），顾客没有规定，但规定用途或已知预期用途
所必需的要求，相关法律法规的要求，企业附加要求等？
②交付后活动的要求（包括：保修服务、合约责
任，维修服务、附加服务，如重复利用或最终处
置）是否在与产品有关的要求中予以确定
查：产品宣传材料、相关人员
722①提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改前是否按规定对721抽查标书、合同或订单的数量及评审方式，
条的要求进行了评审？
认证证书及标志使用：
②当产品要求变更时，是否进行再评审、修改相关文件、并传达相关人员？
③接受顾客未成文要求（如口头订单）前是否对顾客要求进行了确认如电话复诵、电话记录、电传确认等？
④是否保持评审结果及评审所引起措施的记录？
⑤是否正确使用认证证书和认证标志？
查：标书、合同及评审记录、成品仓库
723
组织是否在售前、售中、售后安排了有效的沟通和r