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派管理者代表,赋予其必需的职责和权管理者代表姓名、职务:
限?查:任命文件及职责
②管理者代表是否为本组织内部人员
③管理者代表是否履行其所负的职责和权限。查:
管理者代表
553最高管理者是否在组织内建立适宜的沟通过程?沟通方式:对有关质量管理体系的有效性是否沟通顺畅?
查:沟通记录及生产过程
56561
管理评审
①最高管理者是否按规定的时间间隔主持管理评审,并保持管理评审记录?②评审内容是否对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,体系改进机会和变更的需要,质量方针和质量目标的适宜性和改进、变更需要等进行评价?查:管理评审记录
最近一次管理评审的时间:
562
管理评审的输入是否包括:审核结果、顾客反馈、上次管理评审提出的改进项目及落实:过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议等信息?查:管理评审记录
563
①管理评审的输出是否包括:产品、体系及过程有效性的改进和资源需求?②评审后提出的改进项目是否策划或落实?查:管理评审记录
最近一次管理评审提出的改进项目及落实:
注:审查结果不符合时,应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题,以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。
fCRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员
检查项目
资源管理检查要点
涉及条款6部门
61资源提供组织是否提供了必需的人、财、物等资源?查:与申证产品质量有关的过程
62人力资源621组织是否配备相应的人力资源:
①管理者是否具有一定的质量管理知识和专业
技术知识?②技术人员是否掌握专业技术知识,并有一定的
质量管理知识?③生产工人是否能看懂相关技术文件,并能正确
熟练地操作设备?
④特殊岗位是否按规定持证上岗?查:技术档案、相关人员
622
①组织是否对从事影响产品要求符合性工作的人员规定了任职要求?且包括教育、培训、技能和经验等?查:任职文件
②为满足要求,采取哪些培训或其他措施?并评价其有效性?查:培训记录
③是否保持教育、培训、技能和经验的适当记录?查:人员技术档案
63基础设施▲①是否具备实施规则附件3规定必备的生产设备和工
艺装备,且性能和精度满足要求?查:设备档案、车间、
核查设备是否为申证企业自身所有。
②是否建立设备工装管理、维护保养制度及台帐、技术资料等?查:设备档案
▲③是否具备满足生产要求的工作场所和生产设施,且维护完好?r
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