假日等特殊情况可以适当提前或延后，费用应当在发生后7个工作日内进行报销，原则上当月发生费用当月报销，发生的时间以取得发票时间为准。行政财务部收到审批完毕的单证后23个工作日进行报销处理。2、派驻外地工作的报销人，在费用发生的当月由当事人整理填写报销单证，经过当地负责人签字确认后，于当月底前寄回行政财务部按照报销流程代其进行流程申报和报销。3、费用报销不允许跨年进行，超过年度12月31日的费用报销，且最近二周内无法补齐手续或完成费用报销的，报销人应该以实际开支的金额划分明细统计后交财务中心做年度财务决算工作。（注：实际开支的金额是指年度12月31日以前已经开支的费用部份）
f4、报销人提交的费用超过标准的，按标准给予报销，未超标准的按实际金额报销。五、原始凭证有效性的规定
1、报销人应取得真实合法的原始凭证
A有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章发票专用章，如少其中一个章，发票无效。B财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；C邮政、银行、铁路等系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（需向部门负责人报备，报销时提供文字说明），经总经理和财务负责人同意后；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；
六、费用报销单填写及票据粘贴要求：1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2差旅费、费用报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3所有单据不能用回形针、钉书机直接附在费用报销单后面，必须均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4若报销票据面积大小相同或相似（如车票、餐票等），需有层次序列张贴；5报销单据金额、类型相同的（如车票、餐票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
8报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予r