产品实现过程所需文件清单
序号1234人力资源管理程序《工业建筑管理制度》、《工业建筑管理《机制公司设备检修管理细则实施细则》、《设备设施资源管》、《机制公司设备点检管理《设备使用、维护使用维护保养制度》理程序细则》、《机制公司设备事故规程》、、《设备点检管理制管理细则》度》、《设备事故管理办法》、《工艺技术操作规产品实现策划《生产工艺过程控制策划表》程》、《检验和试程序、《质量计划管理办法》、验规程》与顾客有关的过程控制程序《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录本》、《生产设备使用状态交接记录》、《设备周、月检查记录表》、《设备中、小修计划》、《设备故障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》、《设备自检表》程序文件管理手册文件控制程序记录控制程序支持性管理文件及标准《科室职能评价办法》操作规程引用外来文件记录表格
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《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司主要设备生产能力表》《特殊产品（合同）评审表》、《信息反馈及处理表》《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》《供方评价表》、《合格供方名册》、《年度生产维修材料申请计划》、《机制公司（部门）材料申请计划表》《进货检验申请（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》
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设计开发控制程序
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《机制公司材料分类及检验技术条件》、《物资仓库管理及采购控制程序退库规定》、《物资计划、采购管理标准》
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《工装夹（模）具管理规定》、《产品入出库管理规定》、《工艺（纪律）监生产和服务提《不合格品管理考核办法》、督职责》、《质量供控制程序《工序质量管理办法》、《生管理员职责》、产工艺技术、质量管理规定》生产和服务提供过程确认控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序《测量设备检定（校准）管理监视和测量装标准》、《测量设备使用、保置控制程序养、维修管理标准》顾客满意的监视和测量程序《采购产品验证与标识规定》
《月销售计划》、《月度生产计划表》、《机制公司临时项目计划表》、《工艺纪律执行情况反馈表》、〈工艺纪律执行情况自查表》
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《产品进、出库管理标准》《物资仓库管理制度》《测量设备A、B、C、分类管理标准》《测量设备申购计划表》、《r