产品实现过程工作流程
单位节点经理管理者代表综合科机物科技质科生安科营销开始竞标各项工相关生产车间
1
审批
参与竞标
通过否签定合同
审批审核
2
组织监督
设备管理与
负责质量策划与过程管理
负责生产计
与产品有关
监督审核
质量控制执
3
零备件采购
编制车间生产计划组织生产
4
审批
审核
汇总材料
材料申请
采购原材料
5
成本管理测量设备定
存储各仓库
材料领用
生产制造
6
检验合格否
7
监督检查
抽检产品
入成品库
不合格品
8
销售成品
9质量异议
产品交付
10
客户质量
11
签发
签字
组织管理评进行整改实
提供售后
12
结束
产品实现过程所需文件清单
序号1程序文件管理手册文件控制程序2支持性管理文件及标准《科室职能评价办法》操作规程引用外来文件记录表格
记录控制程序3
f4
人力资源管理程序
5
《机制公司设备检修管理细则》、《设施资源管机制公司设备点检《设备使用、维管理细则》、《机护规程》、理程序制公司设备事故管理细则》
《工业建筑管理制度》、《工业建筑管理实施细则》、《设备使用维护保养制度》、《设备点检管理制度》、《设备事故管理办法》、
《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录本》、《生产设备使用状态交接记录》、《设备周、月检查记录表》、《设备中、小修计划》、《设备故障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》、《设备自检表》《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司主要设备生产能力表》《特殊产品（合同）评审表》、《信息反馈及处理表》《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》《供方评价表》、《合格供方名册》、《年度生产维修材料申请计划》、《机制公司（部门）材料申请计划表》《进货检验申请（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》《月销售计划》、《月度生产计划表》、《机制公司临时项目计划表》、《工艺纪律执行情况反馈表》、〈工艺纪律执行情况自查表》
6
《生产工艺过程控《工艺技术操作产品实现策划制策划表》、《质规程》、《检验程序量计划管理办法》和试验规程》、与顾客有关的过程控制程序
7
8
设计开发控制程序
9
《机制公司材料分类及检验技术条件》、《物资仓库管采购控制程序理及退库规定》、《物资计划、采购管理标准》
《工装夹（模）具r