006仓库盘点制度及盘点流程
仓库盘点制度及流程1、0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2、0范围盘点范围：仓库所有库存物料3、0参考文件《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》4、0定义对库存物料进行清点5、0职责仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。6、0管理流程6、1盘点方式1、周抽盘：①每周仓管员自盘，主管负责抽盘；②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6、2
第1页共16页
f6、15，且可灵活调整；2、月末盘点：①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；②盘点时间由仓库与财务协商决定；③盘点流程参考6、26、15，且可灵活调整；3、年终盘点：①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；③定期盘点作业流程参照6、26、15执行；6、2盘点方法及注意事项①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）；④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项；
第2页共16页
f⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
6、3、周抽盘①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》；②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批；④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；
6、4月末盘点①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定；②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改；④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏；⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；⑥数据有差异时，将r