盘点表交由总经理审批；⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；
6、5年终盘点计划1、盘点计划书
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f①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年
终盘点需要征得总经理的同意；
②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要
对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时
间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详
细计划。
2、年终盘点时间安排
①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一
天内完成；
②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情
况安排在第一天完成或在第二天进行；
③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数
据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）
人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，
一般在复盘结束后进行；
④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工
作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库
正常工作任务；
3、人员安排
①人员分工
②初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘
点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
③复盘人：
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f初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
④稽核（抽盘）人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核（抽盘）人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核（抽盘）已盘点的物料数量；
⑤仓库文员财务员：负责稽核（抽盘）后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
⑥根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4、相关部门配合事项①盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、销售部、采购部、生产部、注塑车间、技质部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；②盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；③盘点三天前通知技质部（IQCQA），要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料及成品入库任务；④盘点前和仓库文员财务员沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；5、物资准r