差旅费报销单
部门：
姓名：
年
月
日
出发
到达
人交通交通费
出差补贴
其他补助项目

月日时

地名月日时
地名数工具金额天数金额
项目
单据张数
金额

住宿费

装
市内车费


办公用品费

邮电费
订
停车费

其他
线


合计


报销人民币
总额大写
万仟佰拾元
角
分
人民币小写

总单据张数
出差事由：总经理
部门经理
会计
报销人
裁切线
序号12345678
时间
月日月日月日月日月日月日月日月日
交通明细单
起点
终点
里程数费用
备注
合计
裁切线
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