差
报销单位：出差人项目单据数
旅
费
用
报
销
单
年月日出差事由出差天数
出差地点金额出差时间自月日至月日
车船费邮电费说通讯费其它费明差旅费津贴误餐补助合计金额公司负责人：财审处长：天（大写）主管领导：经手人：
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