精品文档
年度经营计划管理流程
精品文档
f精品文档
1流程图
年度经营计划管理流程（主导：总部运营管理部）
项目公司
总部
总部
各职能部门运营管理部
总部运营分管领导
公司领导决策委员会支持性文件
年度经营分析
年度经营分析
编制项目公司各部门年度工作计划并由项目公司
总经理审核
编制部门年度综合计划并报分管领导审核
汇总形成公司年度经营计划
审核
编制项目公司月度计划
编制部门月度计划
发布公司年度经营计划
评审
公司年（月）度经营计划
部门年（月）度经营计划
计划的编制及审批
计划的执行、监控和调整
经营计划执行、分析
部门计划执行、分析
计划执行评估和偏差分析
审核
调整项目公司年度经营计划
参与调整
Y组织调整
计划
审阅
审阅
是否需要调整N
审批
绩效管理流程
公司月度计划执行与分析报告
2流程概况流程目的
精品文档
确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。
f精品文档
适用范围定义
参与部门项目公司
总部相关部门
总部运营管理部
适用于公司总部各部门及各项目公司计划的编制、执行监督、调整过程。
1决策委员会：公司领导；总部各部门分管领导；项目公司总经理。流程中承担职责
1组织编制项目公司的年度经营计划；2参与公司年度经营计划的评议；3负责项目公司经营计划的执行与反馈。1汇总各项目公司的相关专业工作计划，编制本部门年度计划；2负责本部门计划的执行与反馈；3负责项目公司的相关专业工作计划的落实与反馈。1组织编制年度经营计划大纲和年度经营计划，并提交评审；2负责计划执行监督、评估与考核；
3组织计划调整工作。
决策委员会公司领导
1评审公司年度经营计划。1审批年度经营计划。
3工作程序
31年度经营计划的编制与审批311总部运营管理部项目公司于每年11月初组织总部项目公司各部门对本年度经
营计划完成情况进行统计分析，并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。312项目公司下属各部门根据分析编制本部门年度工作计划，报项目公司各分管领导及总经理审核后，于11月15日前上报总部对应职能部门。
313总部各职能部门汇总各项目公司上报的专业工作计划后，结合321进行的分析结果及本部门相关的职能战略要求，编制本部门年度工作计划，报总部分管领导审核，并于11月25日前交总部运营管理部。
314运营管理部对总部各部门上报的工作计划进行汇总、协调和平衡，形成公司年度经营计划草案。重点平衡以下四方r