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年度经营计划管理流程
云南浩宇房地产开发集团有限公司2011年11月15日
f房地产有限公司
年度经营计划管理流程
FGLC0004
年度经营计划管理流程
1流程概述
11流程目的及适用范围增强公司业务运营的系统性和可行性,增加计划的透明度及逻辑性,不断提高公司的整体协作能力,更好的对公司的运营进行监控与决策支持,形成系统的、完善的计划管理体系。适用于公司各部门和各项目部年度经营计划的编制、执行、监督和调整的过程。
流程目的
适用范围12定义
公司计划体系分级
公司的计划体系实行分级管理,按时间段划分,公司计划体系分为四级:一级计划为公司三年经营计划;二级计划为公司年度经营管理计划(项目、设计、销售、工程、资金、成本、管理等年度工作计划);三级计划各部门年度工作计划及月度工作计划;四级计划为部门周工作计划(细化到个人)。
13流程关系流程等级一级流程母流程无子流程《部门月度计划管理流程》关联流程《三年经营计划管理流程》《计划会议管理制度》
14责任部门
部门名称
本流程中承担的主要职责1组织公司发展战略、中短期计划及年度计划的制订;2组织年度计划的目标分解;3监控公司项目开发计划、设计计划、成本计划、总体施工计划、销售计划、资金计划及管理计划的执行;4通过计划会议及计划跟踪,及时发现计划执行中的问题,并向主管领导反映;5组织计划调整工作;6不断完善计划管理体系;7参与绩效考核工作。
主办部门
财务中心财务管理部管理中心综合管理部
f云南浩宇房地产开发集团有限公司
年度经营计划管理流程
HORONLC0001
工程管理部
1组织编制工程总体施工计划,并分解成年度计划、季度、月度工作计划和周计划;组织编制工程配套计划;2参与公司年度经营计划的评议;3负责上述计划的执行与反馈。1.组织编制设计计划,并根据设计计划编制部门年度计划、月度计划和周计划;2.参与公司年度经营计划的评议;3.负责上述计划的执行与反馈。1.组织编制销售计划,并根据销售计划编制部门年度计划、月度计划和周计划;2.参与公司年度经营计划的评议;3.负责上述计划的执行与反馈。
产品中心
营销中心营销管理部
配合部门
成本中心成本合约部
1.组织编制成本计划,并编制成本控制指导书;2.参与公司年度经营计划的评议;3.负责上述计划的执行与反馈。
财务中心财务管理部
1.组织编制资金计划,并根据年度资金计划和实际业务需要编制资金月度计r
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