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企业所得税年度纳税申报表（A类）
（所属年度：
）
企业名称（盖章）：填报日期：
0
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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间：
年
月日至
年月日
纳税人名称
纳税人识别号□□□□□□□□□□□□□□□
金额单位：元（列至角分）
类别行次
项目
金额
1一、营业收入（填附表一）
2减：营业成本（填附表二）
3
营业税金及附加
4
销售费用（填附表二）
5
管理费用（填附表二）
利润
6
财务费用（填附表二）
总额
7
资产减值损失
计算
8加：公允价值变动收益
9
投资收益
10二、营业利润（123456789）
11加：营业外收入（填附表一）
12减：营业外支出（填附表二）
13三、利润总额（10＋11－12）
14加：纳税调整增加额（填附表三）
15减：纳税调整减少额（填附表三）
16其中：不征税收入
17
免税收入
应纳18税所19
减计收入减、免税项目所得
得额20计算21
加计扣除抵扣应纳税所得额
22加：境外应税所得弥补境内亏损
23纳税调整后所得（13＋14－151921＋22）
24减：弥补以前年度亏损（填附表四）
25应纳税所得额（23－24）
26税率（25）
27应纳所得税额（25×26）
28减：减免所得税额（填附表五）
29减：抵免所得税额（填附表五）
应纳税额计算
30应纳税额（27－28－29）31加：境外所得应纳所得税额（填附表六）32减：境外所得抵免所得税额（填附表六）33实际应纳所得税额（30＋31－32）
34减本年累计实际已预缴的所得税额
35其中汇总纳税的总机构分摊预缴的税额
36
汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额
37
汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额
1
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371
其中：本市总机构所属本市分支机构分摊的预缴税额
38合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例
39合并纳税企业就地预缴的所得税额
40本年应补（退）的所得税额（33－34）
附列41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额
资料42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家
有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签字）：
年月日
纳税人公章：
代理申报中介机构公章：
主管税务机关受理专用章
经办人：
经办人及执业证件号码：
受理人
申报日期：
年月日
代理申报日期：
年月日
受理日期：
年月日
2
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