A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行次
类别
项
目
1
一、营业收入填写A101010101020103000
2
减：营业成本填写A102010102020103000
3
减：税金及附加
4
减：销售费用填写A104000
5
减：管理费用填写A104000
6
减：财务费用填写A104000
7利润总额计算
减：资产减值损失
8
加：公允价值变动收益
9
加：投资收益
10
二、营业利润123456789
11
加：营业外收入填写A101010101020103000
12
减：营业外支出填写A102010102020103000
13
三、利润总额（101112）
14
减：境外所得（填写A108010）
15
加：纳税调整增加额（填写A105000）
16
减：纳税调整减少额（填写A105000）
17
减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）
18应纳税所得额计加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）
19
算
四、纳税调整后所得（131415161718）
20
减：所得减免（填写A107020）
21
减：弥补以前年度亏损（填写A106000）
22
减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）
23
五、应纳税所得额（19202122）
24
税率（25）
25
六、应纳所得税额（23×24）
26
减：减免所得税额（填写A107040）
27
减：抵免所得税额（填写A107050）
28
七、应纳税额（252627）
29
加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）
30应纳税额计算
减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）
31
八、实际应纳所得税额（282930）
32
本年累计实际已缴纳的所得税额
33
九、本年应补（退）所得税额（3132）
34
其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额填写A109000
35
财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）
36
总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额填写A109000
金额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002500000000000000000000000000000000000000
fr