密集的公共场所以及运行工况恶劣的材料和设备比价采购时应先遵循质量第一的原则，首选名优产品。其具体的使用范围由使用单位提出，并在材料计划中注明，由生产管理部门或工程管理部门与比价部门共同审核确定。
三、所有的采购业务，原则上应都必须与供货单位签订供货合同或协议，并将产品的名称、规格型号、质量、价格、数量、供货时间、技术要求及付款方式等条款在合同或协议中约定清楚。
四、采购员在采购进货过程中，凡发现供货存在质量问题或质量隐患的，应立即通知供货单位停止供货，及时封存好存有质量问题或质量隐患的物资，以备质量鉴定。对因供货质量问题给公司造成直接经济损失的，应要求供货单位赔偿所造成的经济损失，并退回所供该批次全部材料，同时会同物价管理部门、质检管理部门对供货单位进行评估，确定是否取消其供货资格。
五、物资采购款的结算（一）物资采购部门必须凭物资采购合同、手续完备的供货发票和公司主要领导签批的支票领用单到公司财务部门办理货款结算，发票正面必须加盖公司物资采购比价专用章，质检合格章，后面附材料入库单，否则财务部门不得予以办理结算。（二）大型设备、大宗物资及其他需先预付部分货款的物资采购，物资采购部门除出具手续完备的付款凭证外，还必须提供购货合同或购货协
f议。
第四章物资仓储管理一、物资的入库管理（一）所有物资购入后必须办理入库手续，并及时登记入帐，同时及时准确地录入公司仓储管理系统。（二）采购的物资经质检合格后方可办理入库手续，入库时应严格检查物资的规格型号是否同随货同行或发票相符、技术资料是否齐全，如有不符应及时向部门负责人说明情况。二、物资的出库管理（一）仓库保管人员应严格按照公司下达的材料计划发放物资，并及时转卡、登帐，始终保持帐、卡、物三者相符。（二）在领用物资前，项目主办单位须通过公司仓储管理系统查询物资的库存明细，申报领取物资，电脑系统生成出库单，主办单位在出库单上签字确认后方可办理出库。应急材料单可由领用部门手工填写领料单，在补报材料计划后再通过仓储管理系统完善领用程序。（三）保管人员发货时应按照先进先发、有效期短的先发、易损耗的先发的原则办理。对于危险品、剧毒品、易燃易爆和贵重物品等特殊物资，保管人员要严格按规定程序管理和发放。三、仓库物资的保管（一）入库物资应按种类、规格、用途分类存放，货架标志要明显，做到存放整齐、清洁有序、便于收发盘点。（二r