铁费用凭据报销。第十条因工作需要下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。
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f财务报销制度和流程
第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。
第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。
第四章费用报销程序
第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。
第十五条报销程序：1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
第五章附则
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f财务报销制度和流程第十七条出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天；二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时间。第十八条员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。第十九条员工因公负r