员工差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。
第二章出差审批程序
1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。
第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。
第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。
第三章费用标准
第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，
节余归已，超支自负的办法。标准如下：
职级
住宿费标准（元间天）
省会城市
一般城市
伙食费（元天）
总经理总裁
300
250
早餐10
部门负责人经理级
200
150
中餐25
主管职员
180
150
晚餐25
第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：
1
f1、公司总经理总裁原则上可以搭乘火车软硬座以上、动车、高铁二等座以上。
2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座硬卧、动车、高铁二等座。
3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30报销或按相同路程火车硬座票面额报销。5、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30给予补贴。6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。第十条因工作需要下级陪r