的程序。对要求、标书、求、标书、合同的程序。对要求、合同的程序。未出现对要求、标书、
合同的偏离、变更应征得客户同意并通标书、合同的偏离、变更是否征得合同的偏离、变更。如果出现会征
知相关人员。
客户同意并通知相关人员。
得客户同意并通知相关人员。
审核人
审核结果符不符合合
f内部审核检查表
审核范围：
审核方式：1□集中式2□滚动式
审核日期：
审核人员：
标准或文件条
款
核查内容
核查方法
核查记录
涉及部门岗
位
实验室需分包检验检测项目时，应实验室需分包检验检测项目时，是分包给依法取得资质认定并有能力完成否分包给依法取得资质认定并有能
455
分包项目的实验室，具体分包的检验检力完成分包项目的实验室，具体分实验室未曾分包项目，如果分包，测项目应当事先取得委托人书面同意，包的检验检测项目是否先取得委托会按照要求进行。
检验检测报告或证书应体现分包项目，人书面同意，检验检测报告或证书
并予以标注。
应体现分包项目，是否予以标注。
实验室应建立和保持选择和购买对实验室是否建立选择和购买对检验实验室建立有选择和购买对检验检
检验检测质量有影响的服务和供应品的检测质量有影响的服务和供应品的测质量有影响的服务和供应品的程
456
程序。明确服务、供应品、试剂、消耗程序。对服务、供应品、试剂、消序。材料的购买、验收、存储的要求，并保耗材料的购买、验收、存储是否有有采购申请表，验收记录，试剂耗
存对供应商的评价记录和合格供应商名相应记录。是否保存对供应商的评材一览表相关记录并存有对供应商
单。
价记录和合格供应商名单。
的评价记录和合格供应商名单。
457
实验室应建立和保持服务客户的程
序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求实验室是否建立和保持服务客户的实验室建立有和保持服务客户
的满足，以及允许客户或其代表合理进程序。
的程序。
入为其检验检测的相关区域观察。
实验室应建立和保持处理投诉的程实验室是否建立和保持处理投诉的实验室建立有处理投诉的程
458序。明确对投诉的接收、确认、调查和程序。明确对投诉的接收、确认、序。未接收过投诉，若接受，
处理职责，并采取回避措施。
调查和处理职责，并采取回避措施。会按照相应制度执行
审核人
审核结果符不符合合
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审核范围：
审核方式：1□集中式2□滚动式
审核日期：
审核人员：
标准或文件条
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核查内容
核查方法
核查记录
涉及部门岗
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