风险和机遇评估分析表
部门制造部评估小组成员严重度S发生率O探测度D3333风R险P系N数12271818严重度S
措施结果发探风R生测险P率度系NOD数
过程步骤作业单元
风险描述
潜在风险可能造成的后果
潜在要因
现行控制措施
采取的措施
责任人
完成日期
1影响备料及上线时间2生管漏送单、漏抛单厂内制令单接收2同一个制令单号多产生领料单据3文员多打单多份表单制令领料单的产生1未及时产生单据2漏打多打单据影响备料时间及材料3上线时间领料退料困扰3文员漏打单文员多打或漏打单
2322
厂内制令单依厂内制令单打单1零星领料单1零星领料单
1短装领料2领错料3未先进先出
影响材料上线，及不相关人员未按要求作能按客人要求交期出5业货生产错误影响生产质量75相关人员未按要求作业相关人员未按要求作业1新员工技能训练不够
633
1依厂内制令单核对料号
24
608460
依批号追踪管理作业程序作4业1人力资源作业程序《内训通知及评核表》2资格证依治工具点检作业程序依设备维护保养作业程序依进料检验作业程序作业32
1新员工作业
影响效率及品质
5
4
80418907272277245
2治工具不良3机器设备不稳定组装4材料不良5材料供应不及时6SOP不明确71新进人员测试
不良品未挑选出来，32治工具未正常点检流入成品中造成客诉不良品增多影响质量及交期影响交期6机器设备未正常保养66进料检验没有发现厂商交货不及时1SOP变更不及时2SOP作成错误未按变更规定作业
356
6依供货商管理作业程序作业21变更管理作业程序32作业标准书作成规定依变更管理作业程序及产品43移作业程序1人力资源作业程序33《内训通知及评核表》2资格证3
作业错误，影响质量3产品做错，客诉6
不良品未挑选出来，新员工测试教育训练5流入成品中造成客诉不够
f测试
2测试仪器不稳定
不良品未挑选出来，点检维护力度不够未6流入成品中造成客诉按文件执行不良品未挑选出来，未按标准测试方法测6流入成品中造成客诉试不良品未挑选出来，7流入成品中造成客诉产品不能使用及客诉4不良品流入，客诉总检技能不足
5
依检测设备校验作业程序作3业
90
3测试方法错误
1新员工检验单品总检2漏附件3漏检验
1OKNG测试样品32仪器治工具及标准样品比4对管理表1人力资源作业程序43《内训通知及评核表》2不合格品管制作业程序3310点法管制完工未完工表示牌34
72
843684
未按规定作业，未有效实施10点法完工与r