量手册、针对认证产品的质量计划、程序文件、产品设计文件、样板、关键件清单、工艺文件和作业指导书等
22应确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本。
23记录控制
建立并保持《记录控制程序》确保记录的清晰、完整、可追溯以作为产品符合规定要求的证据。与质量相关的记录保存期应满足法律法规的要求确保在本次检查中能够获得前次检查后的记录且至少不低于两年。
24企业应识别并保存与产品认证相关的重要文件和质量信息如型式试验报告、企业检查结果、CCC证书状态信息有效、暂停、撤销、注销等、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等。
3、采购与关键件控制
31采购控制
公司应对关键材料的采购过程进行控制制定并保持《采购控制程序》以确保供应商具有保证生产关键材料满足最终产品认证要求。
311对供应商的选择、评价和日常管理记录由采购部负责保管。
a、供方的控制评价供应商的能力确定符合要求的供应商制定合格供方名单、并实施日常管理进行年度业绩考核。
b、当供应商的变化会影响获证产品的一致性时应确保变化符合认证规定的要求。
c、采购员对关键件采购应在合格供方名单中选择。保存好关键件采购、使用等记录如进货单、出入库单、台帐等。
d、实施采购过程应在采购文件中明确其技术要求该技术要求还应确保最终产品满足认证要求。采购文件中还应包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求。
e、当供应商产品出现问题时公司应要求其采取纠正措施并验证其实施的有效性。
32关键件的质量控制
321公司建立并保持《关键件质量控制程序》文件中应包括检验项目、方法、频次和判定准则在进货入厂时完成对采购关键件的技术要求进行验证和或检验并保存相关记录。
322对于采购关键件的质量特性获得CCC证书的确认证书状态的有效没有获得相关证书的关键件对方提供的定期确认检验应符合产品认证实施规则细则的要求。质检部保存相关记录。
323当从经销商、贸易商采购关键件时企业应采取适当措施以确保采购关键件的一致性并持续满足其技术要求。
324对于委托分包方生产的关键部件、组件、分总成、总成、半成品等企业应按采购关键件进行控制以确保所分包的产品持续满足规定要求。
4、生产过程控制
411企业应对关键生产工序过程进行识别并确认
a、公司识别产品的生产过程应对的关键生产工序进行管理
b、关键工序操作人员应具备相应的操作能力。具体培训见《人力资源控制程序》。
c、如果该工r