？签到表
在接到客户订单时，是否按文件规定进
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行订单评审？
抽查23个客户订单，查看评审记录
订单评审的项目是否包含了交期、质量、查看评审记录中填写的内容的数据是
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生产能力、模具状况、材料供应等方面？否明确清楚规范。
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订单评审的记录是否按规定进行保存？
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出现了评审意见不一致时有无最高层参查看评审记录的保管现状
与
当公司产能能力或者生产条件不能满足咨询业务跟单人员当订单无法彀客户
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客户要求时，是否与客户进行协调？要求时的处理流程和案例
对于客户的期望值包括明确或者隐含需查部门涉到的相关需求的表是否有按
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4261611612求是否有组织收集分析？
要求更新？
f对于客户的期望值变更点是否组强就绪
措施？输出的结果和方案是否在公司相已经更新的期望值是否有相应的措施
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关部门得到传递例如何反馈客户投诉并输出到相关部门得到确保落实
及新的要求等问题题
查看本部门的风险和机遇评价表是否
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是否有识别本部门的风险与机遇？
已经对本部门相关的过程进行了识
别？
对于高风险的高机会产品或者过程的项查看评价表中的高风险机遇项目进行
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有无制订有效的对策？
措施和对策？
抽查和提问本部发生的不符合内容：
对于发现的各类不符合项是否按要求采包括客户或投诉，内部稽核不符合，
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取纠正措施
管理失效，目标没有达成等是否有组
织纠正预防制订对策并确保验证有效
是否对不符合的本质原因进行分析原抽查不符合项的纠正预防措施报告的
2310310211022103因分析是否采用5MIE的逻辑思维？
原因分析是否符合要求？
是否制订临时措施和长久对策，对策采抽查措施和对策是否科学严谨符合逻
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用5W2H的解决问题根本的方式展开
辑要求？
是否评估验证措施的有效性纠正措施抽查纠正预防的的对策是否通过验证
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的记录是否保留
关闭？关闭的证据是什么？
最高得分50分总得分
COP71客户满意度评审评审过程
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
是否有建立“客户相关过程与满意度调
查看程序中的定义是否明确清楚，提
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查控制程序”？相关人员是否清楚程序问业务人员组织人员是否掌握其定义
中的频率方法和输出结果？
审核结果
稽核情况描述记录
f查看调查的组织和反馈过程和是否一
顾客满意度调查工作是否按文件规定进
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行实施？
致？总结报告的信息收集统计输出是
否包含客户的明确或者隐含要求？
满意度调查工作完成后是否将相关的信调查的结果用什么方r