IATF169492016质量管理体系人力资源部内审检查表（按部门分过程）
评价过程的四个基本问题
审核员
过程方法评价点
1过程是否已被识别并适当规定2职责是否已被分配3程序是否得到实施和保持4在实施所要求的结果方面过程是否有效
陪审人审核时间审核地点审核依据ISO9001标准及程序文件
人力资源部
SP2人力资源管理过程
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生
是否有文件控制程序现场使用的
1
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文件是否按要求受控
效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是
否有受控？
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是
质量记录是否按规定进行填写、防
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护？
否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清
752
晰正确
到期的质量记录是否按规定进行处抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严
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置？是否符合追溯管理？
格按时间顺序整理。
4
522
质量方针是否得到沟通及理解
提问：人员能否理解公司的质量方针？
在部门是否建立质量目标目标是查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标
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否是可度量的
设置是否合理量化。
6
621
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。
622
对未达到质量目标的项目是否进行对于KPI统计表没有达成目标的项目有无展开原
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检讨并改进？
因和对策分析？对策是否有验证？
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符合情况
过程的输入是什么由谁进行能力资格使用什么方式资源材料设备如何做方法程序测量评估指标方法频次过程的输出
稽核情况描述记录
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53
部门的职责及权限是否有规定产查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能
f品过程开发责任人员是否有达到设清楚本职的职责权限？
计要求的能力并能熟练掌握适用
的工具和技术这些适用的工具和
技术是否得应用到过程活动的中
部门人员的能力要求是否确认，满抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培
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足岗位专业知识、技能、要求
训科目计划中？
是否采取培训或其他措施使部门人
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员达到确定的要求
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
是否有本部门培训计划？对培训的
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证
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7273
有效性是否进行评估培训的内容明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考
是否进行考核？
人员是否有质量意识是否清楚其
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对目标的贡献
抽查提问：人员的意识？目标意识
适当的本部门人员培训记录是否r