用友U8＋供应链操作手册
（销售库存存货核算）
一、销售管理
11、普通销售业务流程
各模块月末结账流程
采购管理结账
销售管理结账
应付款管理结账
库存管理结账
应收款管理结账
存货核算期末处理
固定资产月末结账
存货核算月末结账
薪资管理月末结账
当月所有凭证记账
总账月末结账
当月所有凭证审核
普通销售业务的操作步骤：
1、依次点击：业务工作〉供应链〉销售管理〉销售订货〉销售订单，出现如下界面：

总结
f

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整
2、依次点击：业务工作〉供应链〉销售管理〉销售发货〉发货单，出现如下界面：
2、增加新发货单步骤：
a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理〉销售开票〉销售专用发票，出现如下界面：

总结
f

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：
C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单
（出现‘Y’为选中），如下图所示：

总结
f

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：
E、确认容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

总结
f


总结
f

12、销售退货业务：
1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理〉销售发货〉退货单；
B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；
C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

总结
f

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：
E、确认准确无误后，点击保存并审核。

总结
f

然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理〉销售开票〉销售红字专用发票）
二、库存管理
1、填制采购入库单
（1）、【步骤】『业务工作』『供应链』『库存管理』『采购入库』『采购入库单』，如图41示。〖增加〗参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图42所示过滤条件，在如图43所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会r