采购管理流程
资财中心
价格审核小组
采购部
仓库
生产部计划
质管部
财务部
功能
物料需求计划
分解需求计划
选择供应商
合格供应商名录
是否合格供应商
Y
N
NG
询价、议价、比价
供应商选择管理流程
报价单
合同审批
价格审核
价格是否有变动
NG
接收计划、选择供方
用款审批
财务审批
需预付款
编制采购计划
跟崔物料
编制计划实施采购
计量暂收报检
通知供方开票
打单收货
办理入库手续
进料检验流程
入账、付款
接收物料、验收入库
f序号
1111122131
41511512
采管理流程工作标准
责任部门
工作重点
完成时限
计划部采购部采购部采购部
采购部采购部采购总监、总经理
生产计划部接到营销计划部的下月需求计划后，根据原材料库存分解物料需求计划并编制《月度物料需求主计划表》采购计划员在收到《月度物料主需求计划表》后进行采购信息的整理；采购员在2H内根据提供物料名称、规格、数量等信息，从现有《合格供应商清单》中进行供应商外协商选择；采购员即时在现有的《合格供应商清单》中选择，若不能满足需要则在3个工作日内按《供应外协商开发管理流程》完成供应外协商开发；若现有供应外协商保障能力能够满足需要，采购员在05个工作内完成相应物料的询价、比价、议价；若价格发生变化或是首次订购物料，采购员在议价后即时依据《报价单》呈报采购总监、总经理进行审批采购总监、总经理对《报价单》审批后，若不同意采购员在1个工作日内重新选择供应外协商；
每月28号前2H内2H内3个工作日
05个工作日即时1个工作日
形成方案文件制度纪要记录《月度物料需求主计划表》《月度物料需求主计划表》《合格供应商清单》《供应外协商开发管理流程》《报价单》
《报价单》
6171171281911101111121
131
141
15．1161
采购员采购部采购总监、审计部、董事长采购部采购部供应商仓储部采购部
质保部
仓储部
采购部采购部
采购员拟定《采购外协计划表》通知供应商备月度需求计划，，2小时内根据采购合同规定，是否填写预付款申请单。采购部长根据采购员拟定的《采购外协计划表》进行审批；2小时内并对采购员填写的预付款申请进行审核；采购总监、审计部、董事长对采购部呈报的用款申请单进行审随时批；采购员编制《采购外协计划表》通知供应商备货；再根据周4小时需求通知供应商发货。采购员每天跟踪供应外协商的交货动态，催促供应外协商按随时期交货；供应商按照采购部的r