发货通知单在规定的时间内进行发货，却要保证产品质量并附送货单采购部将接到的货放入仓储部代检区内，由仓管员负责代为保管，需确认数量。采购员根据到货单核对产品状态后，根据送货单的数量、规格1小时内型号打检验通知单并报质保部检验，注生产急用产品来货后15分钟内报检检验员接到采购员的报检单后，4小时内根据进料检验标准对4小时内产品进行检验并试验，判定合格后，仓库员及时入库（对于特殊实验检验周期较长的，可以先办理暂时临时放行联络单），不合格的产品按质量检验管理流程处理。仓库保管员根据检验员的报检单进行办理入库手续，检查实物4小时内是否与入库单相符，如果不符在4小时内反馈采购部，采购部与供应商沟通处理。采购员每月25日前根据供应商的对账单与入库数量进行对每月25日账，核对准确后通知供应商开具发票；采购员4小时内对供应商开具的发票进行核对，附收料单交材4小时内
《用款申请单》《采购外协计划表》
《采购外协计划表》
送货单到货通知单《报检单》
《质量检验管理流程》联络单入库单
对账单
f171181191
201211
处罚措施
采购部采购总监、董事长财务部
采购部采购部
料会计入账，再找分管库管员签字，报采购总监审核，转交审计部。采购总监对采购员核对好的发票账务用款申请单2小时内审核完；采购总监、董事长05个工作日内完成发票用款申请单的审批财务部将审核完的发票入账。采购部申请的用款申请单标注急用的，2小时内办理完汇款手续，未标注急用的1个工作日内完成付款手续。将审批完的发票及时登记入账，将用款申请单登记到汇款明细表中；采购部对月周对供应商的考核进行汇总统计分析，统计到供应商业绩报表中（采购管理平台）；持续改进及资料存档
以上每项不符合每项扣罚20元（已规定的除外）。
2小时
05个工作日内2小时内；1个工作日内
4小时内
账务明细表
每日、每周、采购月度总结
每月
报告、采购管
理平台
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