2017年内部审核检查表
编制人：审核人：批准人：
建设质量检测站
2017年8月18日
f2017年度内部审核检查表
被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室
条款号
检查内容
审核日期：2017年08月16日
检查记录
检查结论
4评审要求
41组织
41依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
411检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符
413412检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效
证明文件齐全有效证明文件齐全属实有授权证明文件
符合□√不符合□不适用□符合○√不符合□不适用□符合○√不符合□不适用□
413检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有公正性声明
符合□不符合□不适用□
414检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展。
415检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关有文件或措施证明检验检测以外的
别潜在的利益冲突。
系，影响检测活动的独立性和公正性
活动单位之间没有潜在的利益冲突
416检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障

42具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理检测人员一览表信息是否真实
人员
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
421检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。
是否建r