质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门：
编制人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否参考适用文件
批准人日期：审核员：检查方法
提问
文件查阅
423文件控制
445文件控制
445文件和资料控制
相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式
◆查询相关文件的途径
◆与受审核部门相关的文件是多少√
是否有效
◆电子形式文件的使用是否有效
√
◆有否规定查询相关文件的途径
√
◆文件是否便于查阅
◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件夹的管理是否收√
集、审查、批准、归档、发放、使用、
评审、更新、补充和作废等作了规定？
◆执行的如何？
424
453
453
◆是否有对记录进
◆程序中是否对记录的标识、收集编√
记录
记录
记录和记录行管理的程序
目、归档、保存、维护、查阅、处置
控制
管理
等管理内容做了规定
◆与受审核部门有关的记录有哪些√
◆记录管理的实况
◆对记录的标识、贮存、检索、保护√
是否与书面程序的要求相一致
◆记录是否填写正确、字迹清楚
◆贮存是否便于存取和检索
◆记录能否做到对相关活动、产品或
服务的可追溯性
◆能否从记录信息中获取相应信息
现场检查√√√
√
√√√√√√
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
文件查阅
541
431
431
◆如何进行环境影
◆是否对部门内的环境因素进行识别√
质量目标
环境因素
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
响评价
◆环境因素的住处能否及时更新
和评价
◆有无更新信息的规定
√
◆是否按规定实施更新
√
◆涉及的分解质量目标有哪些？实现情况如何？
◆查部门质量目标分解及考核规定。√
◆按时间段检查分解质量目标实现情
况。
√
◆判定数据分析、统计方法的合理性、
有效性。
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控r