制策划的程
◆是否对部门内的危险源进行辨识、√风险评价和风险控制策划的要求◆是否考虑到可对其施加影响的相关√
551职责和权限553内部沟
441组织结构和职责443信息交流
441结构和职责
443协商和沟通
序◆有关职责、权限如何传达到位的
◆是否制定了协商和交流的程序
方带来的职业健康安全风险◆部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
◆外部人员获得管理方针的途径和√方法是否可行是否方便
通
◆内部协商的内容
◆员工是否参与质量、环境、职业健√
康安全方针的制定、修订、评审。
现场检查√√
√
检查结果记录
◆协商和交流的记录
◆重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
文件查阅
74
√
采购
◆组织如何选择和
◆是否有选择、评价、重新评价供应
评价供方？
商的准则和文件？
√
◆是否明确了对供
◆是否组织对应商进行评价？是否有
方控制的方式和程
选择和评价供应商的记录。
序？
◆是否有合格供应商名册，是否保存√
◆评价的结果和跟
有合格供应商的记录，是否定期对合
踪措施是否予以记
格供应商进行评价？
√
录？
◆供应商质量下降时，是否采取纠正
措施或作必要的更换？
现场检查
√
检查结果记录
83不合格品的控制
832环境不符合的控制
452事故、事件、不符合、纠正和预防措施
◆采购文件是否说明了采购信息？◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审？◆如何进行不合格品的处置
◆采购文件是否写明产品的类别、型√
号或其他信息？
◆采购文件是否写明了验收的要求？√
◆采购物资的规范有更改时，是否在√
采购文件上有说明？是否有效？
◆不合格品处理记录是否符合要求？
√
◆不合格品是否按规定标识？
√
◆不合格品是否按规定隔离？
√
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f受审核部门：
编制人日期：
批准人日期r