改进措施1道德方针2各岗位权限与责任3组织架构图4过程与顾客特殊要求形成矩阵图1对现在有操作及新工艺新产品有效性进行评价2停工验证记录3作业指导书内是否包含安全操作内容编制：吴欢
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内部审核
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变更控制
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采购和供方管理
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产品安全
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风险和机遇管理
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与顾客有关
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组织与环境
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财务
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领导作用
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制造
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