备产能，制定月生产计划及周生产排程。六．根据预计损耗备料，原则上，按订单数量90备料，完成后据实补足余额，以减少库存品。七、经客户或业务部确定产前样后，再进行批量生产。八、物料的发放要做到先到先出，按单发放，不能超额发放。九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量，以了解生产进度情况并加以控制（每日实际产量与预计产量比照）。十、找出实际进度与计划进度产生差异的原因，并采取相应措施。
f十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形，超负荷时，可调其他部门或车间人员或设备支援；负荷不足时，适当增加其工作量，减少浪费。十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从事作业。十三、协助品管部门做好在制品质量检测，对不良品及时处理，并采取适当措施保证后续在制品质量。十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改，应及时调整生产计划。十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及品质，做好生产数据分析及计划达成率统计。十六、委外加工作业流程1依据需委外加工产品的数量、质量等要求寻找优良的加工厂商。2厂商经评定合格后，方可签订《委托加工合同》。其上必须写明：品名、加工数量、规格、质量要求、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、违约责任等内容。3《委托加工合同》必须经公司领导审核签名方有效。4依据《委托加工合同》按实发放原、辅材料。5实时掌握委外加工产品的进度，并监督加工厂商合理用料。6协助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。7对加工质量不合格之产品，应退回返工。8加工方违约时，按《委托加工合同》相关条款处理。十七、所有自产和外加工的产品，都必须100经过品管部的检验合格后，方可入库。十八、按业务部出货通知按时出货。第三节采购部工作流程一．工作流程：接受采购申请单…收集信息…询价…比价、议价…采购计划…要样…样品核准…下采订购或订立合同…协调、沟通…跟催…验收…付款二．采购部在接收到相关部门的《材料申购单》后，承办人员应查看库存资料或询问仓管人员，以确认有无库存或库存数量多少。三．查询供应商档案资料，了解采购之价格。四．研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价来决定有利价格；选定厂商后需填写《厂商询价表》，呈主管核准。五．选定供应商后应及时编制《采购计划》并发放给相关部门。六、向选定供r