钣金加工公司流程
钣金加工业务员接到客户图纸进行报价，（图纸多或复杂的情况下可要求技术部及生产部协助报价）报价后交总经理签字审核，原件交文员保存到相应客户文件夹内，业务员按公司制定的报价表或客户提供规定的报价格式制作报价单，已传真或邮件的形式发给客户，传真件必须有总经理签字，邮件必须抄送一份给总经理。如价格有变动应即时向总经理汇报。价格确定后，有业务员起草合同或按客户合同执行，合同必须有总经理签字，盖章后以传真或邮件形式发给客户，原件有办公室文员保存，复印件有业务员自己保存。文员在合同原件上填写派工单号及合同编号，复印一份给财务。按合同交货期制作《评审单》交技术、采购、外协、数冲、折弯、压铆、焊接、打磨、喷塑班组长填写计划完成日期。填写完成后交生产厂长签字，同时厂长复印一份，原件保存到到《员工：奖励、处罚，考核》文件夹内。业务员应第一时间把图纸（包括电子图纸）及客户要求提供给技术，技术按生产部要求及时制作图纸分解、展开、报目清单，完成后打印交办公室文员保存，办公司文员收到图纸后制作《生产派控单》、《清单表》、《标签》、给《仓库》、《采购》、《数冲》、《折弯》、《压铆》、《焊接》、《喷塑》。图纸复印叁份，一份检验、一份折弯、一份焊接、其它工序需要用图纸可到办公室文员借用图纸。钣金加工采购员收到派工单向办公室文员借图纸，按图纸的报目清单计划标准件、锁及配件等，图纸交还给办公室文员后填写《物料申购单》复印一份自己保存，另一封交仓库，采购员拿到《采购计划单》填写《借支单》复《物料审购单》交总经理签字后到财务领取现金或转账，采购金额比较大必须转账方式支付，转账必须填写付款申请单交总经理签字后交财务，财务付款后出据付款凭证给采购员，采购员收到付款凭证后，货到入库后填写报销单。货到后付款的采购员货到后填写《报销单》及《付款申请单》付款申请单上必须填写付款时间。现金采购回来物品开《入库单》当天进行入库，入库单必须写明数量、名称、单价、规格型号，单位及购买公司明称等相关信息。仓库管理员按《入库单》的项目及数量进行清点入库，并在验收人签字。第一联存根，第二联交仓库，第三联填写《报销单》，《报销单》上必须附收据或付款凭证、入库单。填写好报销单后交总经理签
f字交财务，财务找出借支单，把借支单交还给采购员，报销金额与借支金额有差异，多退少补。仓库收到入库单后增加库存。入r