全球旧事资料 分类
单位名称:项目名称:审计事项:
XX集团有限公司
内部审计通用工作底稿
索引号:审计分项:审计期间:
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公司负责人:日期:
事项负责人:日期:
审计人员:日期:
签字:
审计复核:日期:
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