用友T3销售模块的操作流程
销售模块
（为了生成的凭证合并同类项，先在核算模块进行会计科目设置：第一步基本科目设置：应收科目设置应收账款，收入：主营业务收入，税金：应交增值税（销项税额）退货：主营业务收入，现金折旧：财务费用现金折扣第二步：产品控制：库存商品主营业务收入，材料等其他业务收入）第三设置后一定要打开核算业务范围确定才生效：核算科目设置客户往来基本设置和产品控制设置，分别录入相应的科目。填销售订单（合同）填销售发票（第一种：根据订单流转生成，第二种：直接填销售发票）（1）不涉及收款借：应收账款应收票据（受控应收）贷：主营业务收入应交税费应交增值税（销项税）流程1、填开销售发票复核（填发票一定有发货单，填发货单不定有发票：委托代销（填发货单进行会计处理，确认收入时：由发货单流转生成销售发票会计处理，结转成本：总账系统处理）2、库存管理产生销售出库单（库存销售出库生成审核生成刷新选择确认审核）3、核算正常单据记账4、先按销售发票生成会计凭证（确认收入）5、期末或业务发生时（先进先出移动加权且看题目要求）：根据销售出库单生成会计凭证（先进先出：平时生产出库单，凭证可以在平时做也可在月末做？）（进销存及核算模块：操作员是谁？）（2）收款（支票、网银、银行汇票、电汇、承兑汇票（应收票据受控为空或不受控））借：银行存款应收票据（受控为空或不受控）根据收款凭证的金额确定贷：主营业务收入应交税费应交增值税（销项税）增值税专用发票录入产品信息保存现结（结算方式看题目给定）录入信息确定复核核算模块客户往来现结制单应收票据不受控销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票商业汇票进行贴现或收回：总账
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：进销存系统发票使用现结
f期初余额录入：设置明细账后直接录入余额应收票据受控为空销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票应收系统商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：具体单位明细信息录入
：进销存系统发票使用现结
应收票据受控为应收销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统复核凭证生成时改为应收票据商业汇票收回：进销存系统；贴现：带追索权（总账）不带追索权（总账、进销存折扣结算）特例：①购货用商业汇票的背书r